目录

第一部分  攀枝花市图书馆概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市图书馆2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市图书馆概况

一、职能简介

攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育（相关社会服务）。截至2022年底全馆从业人员29人（其中1人为86号占编聘用人员），退休人员31人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

二、2023年重点工作

（一）狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放错时延时开放工作。

（二）积极争取经费，按照《关于市图书馆新馆布局思路的请示》，全力打造新馆，重点打造特色大空间阅览室、少儿智慧馆、三线建设专题馆，满足广大读者的需求。

（三）继续做好攀枝花市民讲坛和全民阅读2个文化服务品牌工作，充分发挥图书馆作为全民阅读主阵地的重要作用，营造浓厚的学习氛围，提升城市文化品位，引导人民群众多读书读好书，为攀枝花打造学习型城市做出贡献。

（四）做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级实地检查工作。

（五）配合市局做好示范区创新发展复核工作。

（六）开展图书流动服务，缓解基层群众看书难的问题，把优秀图书送到群众身边，为群众提供就近服务，引导群众爱上阅读。

（七）加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

（八）做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

（九）完成市文广旅局、省图书馆临时交办的工作。 

第二部分  攀枝花市图书馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出387.49万元、社会保障和就业支出156.99万元、卫生健康支出38.48万元、住房保障支出41.38万元。市图书馆2023年收支预算总数624.34万元，比2022年收支预算总数增加2.93万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算4.80万元；2022年退休2人，辞职1人，调离1人；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

（一）收入预算情况

市图书馆2023年收入预算624.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入624.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市图书馆2023年支出预算624.34万元，其中：基本支出619.54万元，占99.23%；项目支出4.80万元，占0.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆2023年财政拨款收支预算总数624.34万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2.93万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算4.80万元；2022年退休2人，辞职1人，调离1人；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出387.49万元、社会保障和就业支出156.99万元、卫生健康支出38.48万元、住房保障支出41.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市图书馆2023年一般公共预算当年拨款624.34万元，比2022年预算数增加2.93万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算4.80万元；2022年退休2人，辞职1人，调离1人；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出387.49万元，占62.06%；社会保障和就业支出156.99万元，占25.14%；卫生健康支出38.48万元，占6.16%；住房保障支出41.38万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为387.49万元，主要用于：基本支出382.69万元，主要是工资福利支出、日常公用支出；项目支出4.80万元，保证物业正常运转，2023年市民讲坛活动顺利开展。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为102.79万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.20万元，主要用于：事业职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.08万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

5．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.24万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

6．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.16万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.38万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2023年一般公共预算基本支出619.54万元，其中：

人员经费579.93万元，主要包括：基本工资120.88万元、津贴补贴17.75万元、绩效工资200.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.18万元、职工基本医疗保险缴费26.55万元、公务员医疗补助缴费22.02万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金41.38万元、其他工资福利支出6.10万元、退休费1.14万元、生活补助81.51万元和医疗费补助2.48万元。

公用经费39.61万元，主要包括：办公费2.60万元、水费0.86万元、电费2.14万元、邮电费0.39万元、差旅费8.57万元、公务接待费0.51万元、工会经费6.77万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品服务支出11.40万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。

2023年公务接待费计划用于图书馆交流学习及调研考察等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的下乡业务指导等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市图书馆2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市图书馆2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市图书馆未安排政府采购预算，但2022完成采购流程未付款27.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市图书馆共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市图书馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算4.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.80万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.00万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表