2025年度攀枝花市图书馆单位决算
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公开时间：2026年9 月 14日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
攀枝花市图书馆主要职责：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化和旅游部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。
二、机构设置
攀枝花市图书馆是攀枝花市文化广播和旅游局下属二级预算单位，属于独立核算的财政全额拨款事业单位。截至2025年底，攀枝花市图书馆从业人员29人，退休人员31人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为793.01万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少22.82万元，下降2.8%。主要变动原因是2025年度项目经费有减少，2024年度项目经费185.81万元，2025年度项目经费99.99万元；2024年度调资在2025年度预算中体现，导致基本支出增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计793.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.01万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图）
2025年度本年支出合计793.01万元，其中：基本支出693.02万元，占87.4%；项目支出99.99万元，占12.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为793.01万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少22.82万元，下降2.8%。主要变动原因是2025年度项目经费有减少，2024年度项目经费185.81万元，2025年度项目经费99.99万元；2024年度调资在2025年度预算中体现，导致基本支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出793.01万元，占本年度支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.82万元，下降2.8%。主要变动原因是2025年度项目经费有减少，2024年度项目经费185.81万元，2025年度项目经费99.99万元；2024年度调资在2025年度预算中体现，导致基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出793.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出532.19万元，占67.1%；社会保障和就业支出180.84万元，占22.8%；卫生健康支出36.23万元，占4.6%；住房保障支出43.75万元，
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为793.01万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为452.19万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为46万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为96.38万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.08万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为10.31万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出693.02万元，其中：
人员经费671.36万元，主要包括：基本工资159.86万元、津贴补贴20.3万元、奖金1.05万元、绩效工资215.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.08万元、职业年金缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费29.11万元、公务员医疗补助缴费7.12万元、其他社会保障缴费2.98万元、其他工资福利支出11.76万元、抚恤金10.31万元、生活补助88.02万元、医疗费补助7.06万元、奖励金0.02万元、住房公积金43.75万元。
公用经费21.66万元，主要包括：办公费1.3万元、水费1.68万元、邮电费0.48万元、差旅费4.37万元、培训费0.18万元、公务接待费0.04万元、委托业务费2.75万元、工会经费4.8万元、福利费5.04万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他商品和服务支出0.06万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加0.57万元，增长132.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求“三公”经费进一步压缩。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.96万元，占96%；公务接待费支出决算0.04万元，占4%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度持平。
开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.53万元，增长123.3%。主要原因是2025年度业务活动增加，下乡业务指导次数增加，导致公务用车运行费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.96万元。主要用于下乡业务指导及业务活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.04万元，增长100%。主要原因是四川广电7人来攀枝花市图书馆调研产生的接待费支出。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于四川广电7人来攀枝花市图书馆调研产生的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：四川广电7人来攀枝花市图书馆调研产生的用餐费0.04万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，攀枝花市图书馆机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。主要原因是攀枝花市图书馆是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2025年度，攀枝花市图书馆政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。主要用于采购一体机一台1.47万元；公车燃油、保险及维修项目0.22万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，攀枝花市图书馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的日常公务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，攀枝花市图书馆在2025年组织对“国家公共文化服务体系示范区资金”“攀枝花市图书馆少儿室及多功能报告厅打造项目”“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助（中央）”“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助（省级）”“免费开放市级配套资金”5个项目涉及金额99.99万元开展了事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述情况以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件3：攀枝花市图书馆2025年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
