攀枝花市图书馆

2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市图书馆职能简介...............................................1

（二）市图书馆2025年重点工作.................................1

二、机构设置情况...................................................................2

三、收支预算情况说明...........................................................2

（一）收入预算情况.......................................................3

（二）支出预算情况.......................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............4

六、一般公共预算基本支出情况说明...................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明....................7

九、政府性基金预算支出情况说明........................................7

十、国有资本经营预算情况说明............................................7

十一、其他重要事项的情况说明............................................7

（一）机关运行经费........................................................7

（二）政府采购情况........................................................7

（三）国有资产占有使用情况........................................7

（四）绩效目标设置情况................................................7

十二、名词解释........................................................................9

附件............................................................................................9

一、基本职能及主要工作

（一）市图书馆职能简介。

攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截至2024年底全馆从业人员30人（其中1人为86号占编聘用人员），退休人员31人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

（二）市图书馆2025年重点工作。

1.狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放错时延时开放工作。

2.积极推进新馆打造建设。争取把新馆打造成集旅游打卡、研学培训、购书、咖啡轻食、日光花园、康养、国胜茶文化体验、青少年科学户外实践基地为一体的文化休— 7 —闲综合体，打造成为川西南滇西北一流公共图书馆。

3.积极融入 “花城艺起来”中心工作， 制订工作方案，开展党建品牌创意征集、形象设计等工作，逐步构建市图书馆特色党建品牌。

4.积极向省馆古籍保护中心申报古籍数字化项目。

5.配合市局做好高质量发展建设共同富裕试验区建设工作。

6.切实开展好市图书馆主题教育活动、党纪学习教育工作。

7.启动与全省数字资源共享平台对接工作，由市图书馆牵头，使全市市民可凭借任意一张公共图书馆读者证就可以通过互联网访问四川省公共图书馆数字资源共享平台。

8.持续推进创文工作。

9.持续推进安全生产、消防、森林草原防灭火、防汛工作。

10.完成省级文化和旅游发展专项资金项目建设工作。

11.完成市文广旅局、省图书馆临时交办目标工作。

二、机构设置情况

市图书馆无下属二级预算单位，单位内设机构8个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入678.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出445.71万元、社会保障和就业支出155.26万元、卫生健康支出34.38万元、住房保障支出42.69万元。市图书馆2025年收支总预算678.05万元。比2024年预算数增加59.96万元，主要是2025年项目经费增加了53万元，2024年基本工资调标整体基本工资上涨导致2025年预算收入增加。

（一）收入预算情况。

市图书馆2025年收入预算678.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入678.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市图书馆2025年支出预算678.04万元，其中：基本支出623.04万元，占91.89%；项目支出55万元，占8.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆2025年财政拨款收支总预算678.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入678.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出445.71万元、社会保障和就业支出155.26万元、卫生健康支出34.38万元、住房保障支出42.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市图书馆2025年一般公共预算当年拨款678.04万元，比2024年预算数增加59.96万元，主要是2025年项目经费增加了53万元，2024年基本工资调标整体基本工资上涨导致2025年预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出445.71万元，占65.73%；社会保障和就业支出155.26万元，占22.90%；卫生健康支出34.38万元，占5.07%；住房保障支出42.69万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为395.71万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为98.32万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.93万元，主要用于：单位职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025预算数为27.40万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.9万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.69万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于：2025年度市图书馆免费开放补助支出，保证图书馆基本业务活动开展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2025年一般公共预算基本支出623.05万元，其中：

人员经费581.30万元，主要包括：基本工资126.53万元、津贴补贴19.61万元、绩效工资203.51、机关事业单位基本养老保险缴费56.94万元、职工基本医疗保险缴费27.40万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金42.69万元、其他工资福利支出6.19、生活补助79.40万元、医疗费补助7.07万元、奖励金0.01万元。

公用经费41.75万元，主要包括：办公费2.03万元、水费2.5万元、邮电费0.48万元、差旅费6万元、会议费0.17万元、培训费0.35万元、公务接待费0.51万元、委托业务费5.5万元、工会经费6.99万元、福利费5.24万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商品服务支出10.84万元（包含党建经费、退休公用经费等）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2025年“三公”经费财政拨款预算数1.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.14万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

 根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年公务接待费预算口径维持上年标准。

2025年公务接待费计划用于图书馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年单位公务用车数量与2024年一致，且2025年部门预算关于公务用车购置及运行维护费的编制方法和口径未发生变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.14万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的下乡业务指导等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，市图书馆安排政府采购预算0.92万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市图书馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年市图书馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算55万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表

（此表无数据）

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

205002-攀枝花市图书馆2025年单位预算编制说明.doc

205002-攀枝花市图书馆2025年单位预算公开报表.xlsx